| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12822 | Data de lançamento: | 24/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM ANEXO | 543,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM ANEXO | 543,83 | ||
| 24/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM ANEXO | 543,83 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12822/2013 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 543,83 | ||
| TOTAL | 543,83 | 543,83 | 543,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
