| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LILEIA DEJANE DURIGON |
| Número do empenho: | 12883 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.09.2013 EM CURSO DO SISCAN NO DATA SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.09.2013 EM CURSO DO SISCAN NO DATA SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,16 | ||
| 25/09/2013 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.09.2013 EM CURSO DO SISCAN NO DATA SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,16 | ||
| 27/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12883/2013 LILEIA DEJANE DURIGON - 91879 | 149,16 | ||
| TOTAL | 149,16 | 149,16 | 149,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
