| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 12917 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 201/2013 DATADO EM 10.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 1.119,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 201/2013 DATADO EM 10.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 1.119,92 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.119,92 | ||
| 15/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12917/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 1.119,92 | ||
| TOTAL | 1.119,92 | 1.119,92 | 1.119,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
