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Exercício: 2013
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12920	Data de lançamento:	25/09/2013
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 200/2013 DATADO EM 10.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE.		29.654,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2013	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 200/2013 DATADO EM 10.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE.	29.654,70
18/12/2013	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO		1.417,90
23/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. JANEIRO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 CFE NF 2070-2093-2090			1.417,90
11/02/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		934,21
12/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2128-2124-2115.			934,21
13/03/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		566,27
13/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. MARÇO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 2159-2146			566,27
18/03/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		1.621,96
18/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 12920/2013 - REF. MARÇO/2014 CFE NF 2180-2197 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146			1.621,96
22/04/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		3.890,24
22/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. ABRIL/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2251-2250-2235-2222-2210.			3.890,24
22/05/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		3.416,88
22/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. MAIO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2318-2305-2306-2275-2261			3.416,88
18/06/2014	CARLIZA C. MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - 2362,2356,2341.		2.791,51
20/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. JUNHO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 REF PREGAO 49/2013			2.791,51
15/07/2014	CARLIZA C MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - 2374,2381,2394,2410.		10.910,31
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. JULHO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2374-2381-2394-2410.			10.910,31
26/08/2014	CARLIZA C MARCHESAN - ASSIT. SOCIAL - 02464...		2.956,86
26/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. AGOSTO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 000002464			2.956,86
29/08/2014	LIQUIDADO POR CARLIZA C.MARCHESAN		864,00
16/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2013 - REF. SETEMBRO/2014 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 2486			864,00
31/12/2014	MERCADORIA NÃO EMTREGUE	-284,56
TOTAL		29.370,14	29.370,14	29.370,14
SALDO A PAGAR				0,00