| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 3782 ORDEM ANEXO | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 3782 ORDEM ANEXO | 42,00 | ||
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 3782 ORDEM ANEXO | 42,00 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001294/2013 VALDECIR ROQUE GIROTTO - 42406 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
