| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DILSO LUIZ FRAPORTI - EPP |
| Número do empenho: | 12941 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 190/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA Á CASA DE ACOLHIMENTO. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 190/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA Á CASA DE ACOLHIMENTO. | 72,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 72,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12941/2013 DILSO LUIZ FRAPORTI - EPP - 91226 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
