| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARINA N. BERNARDI - EPP |
| Número do empenho: | 12977 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO AO CONVITE 38/2013 DATADO EM 26 SETEMBRO/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ PARA CRECHES MUNICIPAIS | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | TERMO ADITIVO AO CONVITE 38/2013 DATADO EM 26 SETEMBRO/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ PARA CRECHES MUNICIPAIS | 699,00 | ||
| 05/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 699,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12977/2013 CARINA N. BERNARDI - EPP - 4564 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
