| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOT |
| Número do empenho: | 12981 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO - CONVÊNIO 229/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 182/2013 DATADO EM 03.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO No 229/2012 | 4.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 182/2013 DATADO EM 03.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO No 229/2012 | 4.986,00 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 4.986,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12981/2013 HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 90364 | 4.986,00 | ||
| TOTAL | 4.986,00 | 4.986,00 | 4.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
