| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DNR - PINTURAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13012 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E,QUEBRA-MOLAS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E,QUEBRA-MOLAS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO | 384,00 | ||
| 27/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E,QUEBRA-MOLAS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO | 384,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13012/2013 DNR - PINTURAS LTDA - ME - 91821 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
