| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI |
| Número do empenho: | 13018 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 13686 ORDEM ANEXO | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 13686 ORDEM ANEXO | 510,00 | ||
| 27/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 13686 ORDEM ANEXO | 510,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13018/2013 NELSON MINGOTTI - 111 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
