| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 13037 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 49 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 49/2013 | 13.795,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 49/2013 | 13.795,82 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 5.397,90 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 13037/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 5.397,90 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.255,87 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 13037/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 2.255,87 | ||
| 14/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.364,90 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 13037/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 1.364,90 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.777,15 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13037/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 CFE NF 294 | 4.777,15 | ||
| TOTAL | 13.795,82 | 13.795,82 | 13.795,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
