| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13038 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 49 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 49/2013 | 3.406,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 49/2013 | 3.406,25 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.406,25 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13038/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 3.406,25 | ||
| TOTAL | 3.406,25 | 3.406,25 | 3.406,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
