| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13095 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 09/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 284,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 09/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 284,09 | ||
| 30/09/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 09/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 284,09 | ||
| 02/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13095/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 284,09 | ||
| TOTAL | 284,09 | 284,09 | 284,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
