| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 8805 ORDEM ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 8805 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 8805 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 25/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001314/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
