| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 655 ORDEM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 655 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 655 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001317/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
