| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 13191 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 003.470.163 ORDEM ANEXO | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 003.470.163 ORDEM ANEXO | 32,00 | ||
| 30/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PETI CFE NOTA FISCAL 003.470.163 ORDEM ANEXO | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,00 | |||
