| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 13207 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMESSA DE MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 204706 ORDEM ANEXO | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMESSA DE MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 204706 ORDEM ANEXO | 28,50 | ||
| 30/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 003.465.813 ORDEM ANEXO | 28,50 | ||
| 02/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13207/2013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 | 28,50 | ||
| TOTAL | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
