| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 13261 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 97/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 18 SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 97,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 97/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 18 SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 97,35 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 97,35 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13261/2013 LUIZ C COPATTI - 933 | 97,35 | ||
| TOTAL | 97,35 | 97,35 | 97,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
