| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 13292 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 51 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 51/2013 | 4.427,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 51/2013 | 4.427,80 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.427,80 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13292/2013 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 4.427,80 | ||
| TOTAL | 4.427,80 | 4.427,80 | 4.427,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
