| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13293 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 51 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 51/2013 | 2.452,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 51/2013 | 2.452,14 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.452,14 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13293/2013 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 2.452,14 | ||
| TOTAL | 2.452,14 | 2.452,14 | 2.452,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
