| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13305 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003.477.718 ORDEM ANEXO | 173,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003.477.718 ORDEM ANEXO | 173,50 | ||
| 01/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003.477.718 ORDEM ANEXO | 173,50 | ||
| 10/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13305/2013 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 173,50 | ||
| TOTAL | 173,50 | 173,50 | 173,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
