| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13366 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA SETOR DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 3284 ORDEM ANEXO | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA SETOR DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 3284 ORDEM ANEXO | 357,00 | ||
| 02/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA SETOR DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 3284 ORDEM ANEXO | 357,00 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13366/2013 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
