| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 19/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 19/02/2013 | ESTORNO DE EMPENHO TIPO DE DESPESA TROCADO | -130,00 | ||
| 20/02/2013 | ESTORNO DE EMPENHO ERRO NO ELEMENTO DA DESPESA | -130,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
