| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOC. DOS NUCLEOS ART. DE VIZINHANCA - ANAV |
| Número do empenho: | 13395 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM E NF 028.893 | 849,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM E NF 028.893 | 849,99 | ||
| 03/10/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 849,99 | ||
| 04/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13395/2013 ASSOC. DOS NUCLEOS ART. DE VIZINHANCA - ANAV - 93104 | 849,99 | ||
| TOTAL | 849,99 | 849,99 | 849,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
