| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 13405 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE 02 PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/CHAPECÓ-IDA E VOLTA NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2013 EM NOME DOS PASSAGEIROS FABRICIO CARPINEJAR E,GLAUCIA DE SOUZA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO/2013 CFE RECIBO DECRETO MUNICIPAL 101/2013 | 997,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | COMPRA DE 02 PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/CHAPECÓ-IDA E VOLTA NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2013 EM NOME DOS PASSAGEIROS FABRICIO CARPINEJAR E,GLAUCIA DE SOUZA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO/2013 CFE RECIBO DECRETO MUNICIPAL 101/2013 | 997,35 | ||
| 03/10/2013 | COMPRA DE 02 PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/CHAPECÓ-IDA E VOLTA NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2013 EM NOME DOS PASSAGEIROS FABRICIO CARPINEJAR E,GLAUCIA DE SOUZA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO/2013 | 997,35 | ||
| 04/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13405/2013 E. L. FACCO - 88321 | 997,35 | ||
| TOTAL | 997,35 | 997,35 | 997,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
