| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13521 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 766 ORDEM ANEXO | 20,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 766 ORDEM ANEXO | 20,10 | ||
| 07/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 766 ORDEM ANEXO | 20,10 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13521/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 20,10 | ||
| TOTAL | 20,10 | 20,10 | 20,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
