| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 13548 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 003.519.203 ORDEM ANEXO | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 003.519.203 ORDEM ANEXO | 7,50 | ||
| 07/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 003.519.203 ORDEM ANEXO | 7,50 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13548/2013 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
