| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 13574 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 57 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 MOBILIARIO MODULAR EM BP MELAMÍNICO BRANCO E AZUL TIPO ESDANDES DESTINADOS PARA SMEC CFE CARTA CONVITE 57/2013 | 19.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 06 MOBILIARIO MODULAR EM BP MELAMÍNICO BRANCO E AZUL TIPO ESDANDES DESTINADOS PARA SMEC CFE CARTA CONVITE 57/2013 | 19.800,00 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 19.800,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13574/2013 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 | 19.800,00 | ||
| TOTAL | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
