| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 13587 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO MINIBUS PLACAS IRZ-7603 (CASCO) CFE PREGÃO PRESENCIAL 56/2013 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO MINIBUS PLACAS IRZ-7603 (CASCO) CFE PREGÃO PRESENCIAL 56/2013 | 3.500,00 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.500,00 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13587/2013 GENTE SEGURADORA - 93097 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
