| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 13633 | Data de lançamento: | 09/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 CFE NOTA FISCAL 005.365 ORDEM ANEXO | 15,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 CFE NOTA FISCAL 005.365 ORDEM ANEXO | 15,70 | ||
| 09/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 CFE NOTA FISCAL 005.365 ORDEM ANEXO | 15,70 | ||
| TOTAL | 15,70 | 15,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,70 | |||
