| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN - ME |
| Número do empenho: | 13647 | Data de lançamento: | 09/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS DOBRAVEL DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM ANEXO | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS DOBRAVEL DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM ANEXO | 740,00 | ||
| 09/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS DOBRAVEL DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM ANEXO | 740,00 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13647/2013 VALDIR PIOVESAN - ME - 2013 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
