| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NICOLINO DALLA NORA JUNIOR |
| Número do empenho: | 13675 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 09.10.2013 NO TRANSPORTE DE UMA AGENTE DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA 19a COORDENADORIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 09.10.2013 NO TRANSPORTE DE UMA AGENTE DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA 19a COORDENADORIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,50 | ||
| 10/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 09.10.2013 NO TRANSPORTE DE UMA AGENTE DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA 19a COORDENADORIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 37,50 | ||
| 11/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13675/2013 NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
