| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 13676 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AO ESTADO DO CONVÊNIO No 229/2012 | 1.371,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AO ESTADO DO CONVÊNIO No 229/2012 | 1.371,41 | ||
| 10/10/2013 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AO ESTADO DO CONVÊNIO No 229/2012 | 1.371,41 | ||
| 10/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13676/2013 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 1.371,41 | ||
| TOTAL | 1.371,41 | 1.371,41 | 1.371,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
