| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIRCEU C. CARVALHO -ME |
| Número do empenho: | 13729 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.527.644 ORDEM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.527.644 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 10/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.527.644 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
