| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 13735 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE MATERIAL PARA SMEC CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 23902 ORDEM ANEXO | 53,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | REMESSA DE MATERIAL PARA SMEC CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 23902 ORDEM ANEXO | 53,50 | ||
| 10/10/2013 | REMESSA DE MATERIAL PARA SMEC CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 23902 ORDEM ANEXO | 53,50 | ||
| TOTAL | 53,50 | 53,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,50 | |||
