| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLIZA CHEROBINI MARCHESAN |
| Número do empenho: | 13749 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CRUZ ALTA DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CRUZ ALTA DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO | 816,00 | ||
| 10/10/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CRUZ ALTA DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO | 816,00 | ||
| 11/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13749/2013 CARLIZA CHEROBINI MARCHESAN - 92538 | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
