| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANA PIAIA |
| Número do empenho: | 13754 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 08.10.2013 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO FORMAÇAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE ATUAM NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 193,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 08.10.2013 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO FORMAÇAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE ATUAM NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 193,48 | ||
| 11/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 08.10.2013 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO FORMAÇAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE ATUAM NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 193,48 | ||
| 21/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13754/2013 JULIANA PIAIA - 90032 | 193,48 | ||
| TOTAL | 193,48 | 193,48 | 193,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
