| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13805 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS ODILA LEHNEN E,JOAQUIM NABUCO CFE NOTAS 003.556.545-003.556.804-003.556.823-ORDENS EM ANEXO | 1.272,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS ODILA LEHNEN E,JOAQUIM NABUCO CFE NOTAS 003.556.545-003.556.804-003.556.823-ORDENS EM ANEXO | 1.272,31 | ||
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS ODILA LEHNEN E,JOAQUIM NABUCO CFE NOTAS 003.556.545-003.556.804-003.556.823-ORDENS EM ANEXO | 1.272,31 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13805/2013 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 1.272,31 | ||
| TOTAL | 1.272,31 | 1.272,31 | 1.272,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
