| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13809 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 3325 ORDEM ANEXO | 63,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 3325 ORDEM ANEXO | 63,45 | ||
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 3325 ORDEM ANEXO | 63,45 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13809/2013 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 63,45 | ||
| 21/11/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE REF PROCESSO LICITATORIO N 216/13 CONVITE 48/13 | -63,45 | ||
| 21/11/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -63,45 | ||
| 21/11/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -63,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
