| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALZIRO RUANI - ME |
| Número do empenho: | 13814 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 195 ORDEM ANEXO | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 195 ORDEM ANEXO | 580,00 | ||
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 195 ORDEM ANEXO | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
