| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT |
| Número do empenho: | 13818 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SOJA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 350KG DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DO LEITE DE SOJA,DENTRO DO PROJETO SOCIAL SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2013 | 5.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 350KG DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DO LEITE DE SOJA,DENTRO DO PROJETO SOCIAL SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2013 | 5.425,00 | ||
| 14/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 5.007,27 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 13818/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 89704 | 5.007,27 | ||
| TOTAL | 5.425,00 | 5.007,27 | 5.007,27 | |
| SALDO A PAGAR | 417,73 | |||
