| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON |
| Número do empenho: | 13833 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO no 174/2013-PREGÃO PRESENCIAL 44/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ | 1.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO no 174/2013-PREGÃO PRESENCIAL 44/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ | 1.335,00 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.335,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13833/2013 GUIOMAR TEREZINHA ZANON - 92720 | 1.335,00 | ||
| TOTAL | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
