| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANALINA BOUTIQUE ENF.PRES.LTDA |
| Número do empenho: | 13853 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 53 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CARTA CONVITE 53/2013 | 6.724,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CARTA CONVITE 53/2013 | 6.724,70 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 6.724,70 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13853/2013 ANALINA BOUTIQUE ENF.PRES.LTDA - 4350 | 6.724,70 | ||
| TOTAL | 6.724,70 | 6.724,70 | 6.724,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
