| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13876 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 787 ORDEM ANEXO | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 787 ORDEM ANEXO | 144,00 | ||
| 14/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 787 ORDEM ANEXO | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,00 | |||
