| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 13907 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 16.10.2013 EM CAPACITAÇÃO E PORTARIA DA JUNTA COMERCIAL JUCERGS | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 16.10.2013 EM CAPACITAÇÃO E PORTARIA DA JUNTA COMERCIAL JUCERGS | 289,00 | ||
| 14/10/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 16.10.2013 EM CAPACITAÇÃO E PORTARIA DA JUNTA COMERCIAL JUCERGS | 289,00 | ||
| 15/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13907/2013 ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA - 89741 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
