| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 13925 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALUZINCO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 021 ORDEM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALUZINCO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 021 ORDEM ANEXO | 700,00 | ||
| 14/10/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALUZINCO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 021 ORDEM ANEXO | 700,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13925/2013 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
