| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO A. IMMICH - ME |
| Número do empenho: | 14009 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 003.590.618 ORDEM ANEXO | 1.266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 003.590.618 ORDEM ANEXO | 1.266,00 | ||
| 16/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 003.590.618 ORDEM ANEXO | 1.266,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14009/2013 JOAO A. IMMICH - ME - 2079 | 1.266,00 | ||
| TOTAL | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
