| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON |
| Número do empenho: | 14019 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 55 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CARTA CONVITE 55/2013 | 20.145,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CARTA CONVITE 55/2013 | 20.145,40 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 17.315,20 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 14019/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GUIOMAR TEREZINHA ZANON - 92720 | 17.315,20 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.830,20 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 14019/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GUIOMAR TEREZINHA ZANON - 92720 | 2.830,20 | ||
| TOTAL | 20.145,40 | 20.145,40 | 20.145,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
