| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI |
| Número do empenho: | 14024 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 56 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAR REPAROS NA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO CFE CARTA CONVITE 56/2013 | 73,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAR REPAROS NA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO CFE CARTA CONVITE 56/2013 | 73,60 | ||
| TOTAL | 73,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 73,60 | |||
