| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14036 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 59 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 59/2013 | 11.676,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 59/2013 | 11.676,00 | ||
| 14/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.990,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 14036/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME - 82896 | 6.990,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.686,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 14036/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME - 82896 | 4.686,00 | ||
| TOTAL | 11.676,00 | 11.676,00 | 11.676,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
